Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15274 |
Data de lançamento: |
05/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FRUTOVITAM 10ML C/100 |
517,50 |
517,50 |
| 100.00 |
SERINGA 20ML |
0,62 |
62,23 |
| 10.00 |
ATD CREPE 20 X 1,8 13 FIOS C/12 |
17,09 |
170,95 |
| 5.00 |
CATETER TIPO OCULOA C/10 |
10,03 |
50,17 |
| 2.00 |
DRAMIN - NAUSICALM IM 1ML CX50 |
83,71 |
167,43 |
| 5.00 |
VASELINA LIQUIDA 1000ML |
36,45 |
182,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2021 |
FRUTOVITAM 10ML C/100 SERINGA 20ML ATD CREPE 20 X 1,8 13 FIOS C/12 CATETER TIPO OCULOA C/10 DRAMIN - NAUSICALM IM 1ML CX50 VASELINA LIQUIDA 1000ML |
1.150,53 |
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| 05/07/2021 |
LIQ NT 156.812 |
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1.150,53 |
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| 08/07/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15274/2021
DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA - 94047 |
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1.150,53 |
| TOTAL |
1.150,53 |
1.150,53 |
1.150,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
