Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15292 |
Data de lançamento: |
06/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO AR |
60,00 |
60,00 |
| 1.00 |
MANG. FILT. AR |
200,00 |
200,00 |
| 2.00 |
ABRASSADEIRA METALICA |
10,00 |
20,00 |
| 1.00 |
KIT MATERIAL ELETRICO - FITA/FIO/CINTA/TERMINAIS |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
OLEO 5W30 |
58,00 |
58,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/07/2021 |
FILTRO AR MANG. FILT. AR ABRASSADEIRA METALICA KIT MATERIAL ELETRICO - FITA/FIO/CINTA/TERMINAIS OLEO 5W30 |
388,00 |
|
|
| 06/07/2021 |
LIQ NT 570 |
|
388,00 |
|
| 13/07/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15292/2021
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME - 95336 |
|
|
388,00 |
| TOTAL |
388,00 |
388,00 |
388,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
