| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 15312 | Data de lançamento: | 06/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MELHORIAS NO TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | SINALIZAÇOES DE TRANSITOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DEMARCAÇÃO VIARIA BRANCO 3,6L | 92,95 | 92,95 |
| 2.00 | ROLO DEMARCADOR 10CM | 25,59 | 51,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2021 | DEMARCAÇÃO VIARIA BRANCO 3,6L ROLO DEMARCADOR 10CM | 144,13 | ||
| 06/07/2021 | LIQ NT 6676 | 144,13 | ||
| 12/07/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15312/2021 COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 | 144,13 | ||
| TOTAL | 144,13 | 144,13 | 144,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
