Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FREDY COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15314 |
Data de lançamento: |
06/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EXTINTORES 06KG |
420,00 |
420,00 |
| 2.00 |
EXTINTOR ABC 08KG |
180,00 |
360,00 |
| 3.00 |
RECARGA EXTINTOR |
150,00 |
450,00 |
| 30.00 |
PLACAS DIVERSAS |
13,00 |
390,00 |
| 8.00 |
LUMINARIA DE EMERGENCIA |
40,00 |
320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/07/2021 |
EXTINTORES 06KG EXTINTOR ABC 08KG RECARGA EXTINTOR PLACAS DIVERSAS LUMINARIA DE EMERGENCIA |
1.940,00 |
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| 06/07/2021 |
LIQ NT 1404 |
|
1.940,00 |
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| 15/07/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15314/2021
FREDY COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME - 100068 |
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1.940,00 |
| TOTAL |
1.940,00 |
1.940,00 |
1.940,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
