| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FREDY COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME |
| Número do empenho: | 15315 | Data de lançamento: | 06/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | EXTINTORES 12KG | 210,00 | 1.050,00 |
| 3.00 | EXTINTOR 08KG | 190,00 | 570,00 |
| 2.00 | EXTINTORES CO 04 KG | 380,00 | 760,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2021 | EXTINTORES 12KG EXTINTOR 08KG EXTINTORES CO 04 KG | 2.380,00 | ||
| 06/07/2021 | LIQ T1405 | 2.380,00 | ||
| 15/07/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15315/2021 FREDY COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME - 100068 | 2.380,00 | ||
| TOTAL | 2.380,00 | 2.380,00 | 2.380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
