| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 15319 | Data de lançamento: | 06/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ARAME 16 ROLO 1KG | 22,50 | 45,00 |
| 2.00 | FERRO CA 60 5,00MM | 26,50 | 53,00 |
| 5.00 | FERRO CA 50 10MM | 98,00 | 490,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2021 | ARAME 16 ROLO 1KG FERRO CA 60 5,00MM FERRO CA 50 10MM | 588,00 | ||
| 06/07/2021 | LIQ NT 11498 | 588,00 | ||
| 15/07/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15319/2021 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 | 588,00 | ||
| TOTAL | 588,00 | 588,00 | 588,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
