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Última atualização realizada em 08/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 15339 Data de lançamento: 06/07/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LAMPADA H1 12V 55W 25,00 25,00
2.00 LAMPADA PINGAO BASE VIDRO 30,00 60,00
1.00 FUSIVEL LAMINA 15A 1,00 1,00
1.00 INTERRUPTOR FREIO 112,00 112,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/07/2021 LAMPADA H1 12V 55W LAMPADA PINGAO BASE VIDRO FUSIVEL LAMINA 15A INTERRUPTOR FREIO 198,00
06/07/2021 LIQ NT 7432 198,00
13/07/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15339/2021 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 198,00
TOTAL 198,00 198,00 198,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.