Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: AGÊNCIA HOLY LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15352 |
Data de lançamento: |
06/07/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE MATERIAL IMPRESSO - ENVELOPAMENTO |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/07/2021 |
SERVIÇO DE MATERIAL IMPRESSO - ENVELOPAMENTO |
500,00 |
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06/07/2021 |
LIQ NT 1153 |
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500,00 |
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13/07/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15352/2021
AGÊNCIA HOLY LTDA - 95780 |
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490,00 |
13/07/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 15352/2021 |
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10,00 |
TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - LIVRE |
13/07/2021 |
10,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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10,00 |
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