Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: E L TONELLO EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15362 |
Data de lançamento: |
07/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
ABASTECIMENTO DE ÁGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
REDES DE AGUA |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ARAME FARPADO 250M |
330,00 |
330,00 |
| 2.00 |
GRAMPO GALVANIZADO 9X1 |
27,00 |
54,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/07/2021 |
ARAME FARPADO 250M GRAMPO GALVANIZADO 9X1 |
384,00 |
|
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| 07/07/2021 |
LÇIQ NT 035.435.964 |
|
384,00 |
|
| 12/07/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15362/2021
E L TONELLO EPP - 96041 |
|
|
384,00 |
| TOTAL |
384,00 |
384,00 |
384,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
