Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: E L TONELLO EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15363 |
Data de lançamento: |
07/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
CRECHES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
TELA SOLDADA 5X15 |
28,00 |
840,00 |
| 2.00 |
ARAME GALVANIZADO |
31,00 |
62,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/07/2021 |
TELA SOLDADA 5X15 ARAME GALVANIZADO |
902,00 |
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| 07/07/2021 |
LIQ NT 035.437.703 |
|
902,00 |
|
| 15/07/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15363/2021
E L TONELLO EPP - 96041 |
|
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902,00 |
| TOTAL |
902,00 |
902,00 |
902,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
