Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15366 |
Data de lançamento: |
07/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 40.00 |
CAIXA COLETORA |
15,00 |
600,00 |
| 1.00 |
PROPE 20G |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
PAPEL ROLO ESTERELIZAÇÃO 15 |
150,00 |
150,00 |
| 1.00 |
PAPEL ROLO ESTERELIZAÇÃO |
115,00 |
115,00 |
| 100.00 |
DISPOSITIVO IN 23G SCALP |
0,65 |
65,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/07/2021 |
CAIXA COLETORA PROPE 20G PAPEL ROLO ESTERELIZAÇÃO 15 PAPEL ROLO ESTERELIZAÇÃO DISPOSITIVO IN 23G SCALP |
980,00 |
|
|
| 07/07/2021 |
LIQ NT 4563 |
|
980,00 |
|
| 13/07/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15366/2021
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080 |
|
|
980,00 |
| TOTAL |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
