| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
| Número do empenho: | 15366 | Data de lançamento: | 07/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | CAIXA COLETORA | 15,00 | 600,00 |
| 1.00 | PROPE 20G | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | PAPEL ROLO ESTERELIZAÇÃO 15 | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | PAPEL ROLO ESTERELIZAÇÃO | 115,00 | 115,00 |
| 100.00 | DISPOSITIVO IN 23G SCALP | 0,65 | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2021 | CAIXA COLETORA PROPE 20G PAPEL ROLO ESTERELIZAÇÃO 15 PAPEL ROLO ESTERELIZAÇÃO DISPOSITIVO IN 23G SCALP | 980,00 | ||
| 07/07/2021 | LIQ NT 4563 | 980,00 | ||
| 13/07/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15366/2021 IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080 | 980,00 | ||
| TOTAL | 980,00 | 980,00 | 980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
