Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15366 |
Data de lançamento: |
07/07/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
40.00 |
CAIXA COLETORA |
15,00 |
600,00 |
1.00 |
PROPE 20G |
50,00 |
50,00 |
1.00 |
PAPEL ROLO ESTERELIZAÇÃO 15 |
150,00 |
150,00 |
1.00 |
PAPEL ROLO ESTERELIZAÇÃO |
115,00 |
115,00 |
100.00 |
DISPOSITIVO IN 23G SCALP |
0,65 |
65,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/07/2021 |
CAIXA COLETORA PROPE 20G PAPEL ROLO ESTERELIZAÇÃO 15 PAPEL ROLO ESTERELIZAÇÃO DISPOSITIVO IN 23G SCALP |
980,00 |
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07/07/2021 |
LIQ NT 4563 |
|
980,00 |
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13/07/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15366/2021
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080 |
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|
980,00 |
TOTAL |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.