| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
| Número do empenho: | 15368 | Data de lançamento: | 07/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RELE FOTO CELULA RM 74/N 220V EMB. INDIVIDUAL | 58,90 | 58,90 |
| 1.00 | TONEIRA ELETRICA PRIMA 5500W | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2021 | RELE FOTO CELULA RM 74/N 220V EMB. INDIVIDUAL TONEIRA ELETRICA PRIMA 5500W | 308,90 | ||
| 07/07/2021 | LIQ NT 3404 | 308,90 | ||
| 15/07/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15368/2021 FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO LTDA - 83926 | 308,90 | ||
| TOTAL | 308,90 | 308,90 | 308,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
