| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| Número do empenho: | 15378 | Data de lançamento: | 07/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE MENTAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DIVERSAS CAPS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | LEVOMEPROMAZINA 100MG (C1) CX C/200 | 228,57 | 914,28 |
| 40.00 | VENLAFAXINA 075,0MG CX C/30 COM | 22,14 | 885,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2021 | LEVOMEPROMAZINA 100MG (C1) CX C/200 VENLAFAXINA 075,0MG CX C/30 COM | 1.799,88 | ||
| 16/07/2021 | TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE | 1.799,88 | ||
| 16/07/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15378/2021 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 3169 | 1.799,88 | ||
| TOTAL | 1.799,88 | 1.799,88 | 1.799,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
