| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FRANCISCO EMERSON MOREIRA |
| Número do empenho: | 15380 | Data de lançamento: | 07/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 34 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | HD´s SSD de 240 gb. | 202,00 | 6.060,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2021 | HD´s SSD de 240 gb. | 6.060,00 | ||
| 23/08/2021 | LIQUIDADO CFE DANFE:018 FABIO FLACH | 6.060,00 | ||
| 10/09/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15380/2021 FRANCISCO EMERSON MOREIRA - 101389 | 6.060,00 | ||
| TOTAL | 6.060,00 | 6.060,00 | 6.060,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
