Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: WAGNER BORBA DE AZEVEDO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15381 |
Data de lançamento: |
07/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
34 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
Fontes atx mínimo de 230w. |
78,00 |
3.900,00 |
| 50.00 |
/mouses USB com no mínimo cabo de 1,80 m. |
17,00 |
850,00 |
| 30.00 |
Patch cord CAT6 na cor azul de 1,50m. |
20,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/07/2021 |
Fontes atx mínimo de 230w. /mouses USB com no mínimo cabo de 1,80 m. Patch cord CAT6 na cor azul de 1,50m. |
5.350,00 |
|
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| 30/07/2021 |
MARIZETE L. FROZZI - SEC. DA ADM |
|
5.350,00 |
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| 03/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15381/2021
WAGNER BORBA DE AZEVEDO - 106126 |
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5.350,00 |
| TOTAL |
5.350,00 |
5.350,00 |
5.350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
