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Última atualização realizada em 09/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: JOSE ALBERTO PANOSSO

Dados do Empenho
Número do empenho: 15394 Data de lançamento: 07/07/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS COM TRANSPORTE QUANDO EM BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 28 DE JUNHO Á 02 DE JULHO/2021 EM TRATATIVAS EM DIVERSOS MINISTÉRIOS. 0,00 456,39

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2021 DESPESAS COM TRANSPORTE QUANDO EM BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 28 DE JUNHO Á 02 DE JULHO/2021 EM TRATATIVAS EM DIVERSOS MINISTÉRIOS. 456,39
07/07/2021 DESPESAS COM TRANSPORTE QUANDO EM BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 28 DE JUNHO Á 02 DE JULHO/2021 EM TRATATIVAS EM DIVERSOS MINISTÉRIOS. 456,39
12/07/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15394/2021 JOSE ALBERTO PANOSSO - 862 456,39
TOTAL 456,39 456,39 456,39
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.