Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DALMED SUL MEDICAMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15420 |
Data de lançamento: |
07/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
SAÚDE MENTAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DIVERSAS CAPS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1000.00 |
CLORRPOMAZINA 25MG |
0,37 |
369,00 |
| 200.00 |
LEVOMEPROMAZINA 25MG |
0,72 |
144,00 |
| 510.00 |
TIAMINA 300MG |
0,93 |
474,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/07/2021 |
CLORRPOMAZINA 25MG LEVOMEPROMAZINA 25MG TIAMINA 300MG |
987,30 |
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| 26/07/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
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474,30 |
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| 27/07/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15420/2021 - REF. JULHO/2021
DALMED SUL MEDICAMENTOS LTDA - 3626
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474,30 |
| 15/12/2022 |
ESTORNO DO EMPENHO Nº 15420/2021, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 124/2022 SMF EM ANEXO. |
-513,00 |
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| TOTAL |
474,30 |
474,30 |
474,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
