| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DALMED SUL MEDICAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 15420 | Data de lançamento: | 07/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE MENTAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DIVERSAS CAPS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | CLORRPOMAZINA 25MG | 0,37 | 369,00 |
| 200.00 | LEVOMEPROMAZINA 25MG | 0,72 | 144,00 |
| 510.00 | TIAMINA 300MG | 0,93 | 474,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2021 | CLORRPOMAZINA 25MG LEVOMEPROMAZINA 25MG TIAMINA 300MG | 987,30 | ||
| 26/07/2021 | TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE | 474,30 | ||
| 27/07/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15420/2021 - REF. JULHO/2021 DALMED SUL MEDICAMENTOS LTDA - 3626 | 474,30 | ||
| 15/12/2022 | ESTORNO DO EMPENHO Nº 15420/2021, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 124/2022 SMF EM ANEXO. | -513,00 | ||
| TOTAL | 474,30 | 474,30 | 474,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
