| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FREEDY MUDAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 15434 | Data de lançamento: | 07/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | TERRA ADUBADA | 15,00 | 45,00 |
| 2.00 | VASO G | 60,00 | 120,00 |
| 2.00 | FLORES | 15,00 | 30,00 |
| 1.00 | BROMELIA | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | BROMELIA | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2021 | TERRA ADUBADA VASO G FLORES BROMELIA BROMELIA | 355,00 | ||
| 07/07/2021 | LIQ NT 035.450.442 | 355,00 | ||
| 15/07/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15434/2021 FREEDY MUDAS LTDA - ME - 2894 | 355,00 | ||
| TOTAL | 355,00 | 355,00 | 355,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
