Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FREEDY MUDAS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15434 |
Data de lançamento: |
07/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
| Natureza da despesa: |
CRECHES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
TERRA ADUBADA |
15,00 |
45,00 |
| 2.00 |
VASO G |
60,00 |
120,00 |
| 2.00 |
FLORES |
15,00 |
30,00 |
| 1.00 |
BROMELIA |
60,00 |
60,00 |
| 1.00 |
BROMELIA |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/07/2021 |
TERRA ADUBADA VASO G FLORES BROMELIA BROMELIA |
355,00 |
|
|
| 07/07/2021 |
LIQ NT 035.450.442 |
|
355,00 |
|
| 15/07/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15434/2021
FREEDY MUDAS LTDA - ME - 2894 |
|
|
355,00 |
| TOTAL |
355,00 |
355,00 |
355,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
