Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15476 |
Data de lançamento: |
08/07/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
VALCULA PNEU |
6,00 |
24,00 |
1.00 |
TERMINAL DE DIREÇAO |
134,00 |
134,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/07/2021 |
VALCULA PNEU TERMINAL DE DIREÇAO |
158,00 |
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08/07/2021 |
LIQ NT 97024 |
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158,00 |
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15/07/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15476/2021
BELLENZIER PNEUS LTDA - 1331 |
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158,00 |
TOTAL |
158,00 |
158,00 |
158,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.