Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ADAIANE FERNANDA DA COSTA DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15536 |
Data de lançamento: |
08/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CINETOL 2MG |
30,60 |
30,60 |
| 3.00 |
HALDOL 5MG C 20 COMP |
13,01 |
39,02 |
| 5.00 |
NEOZINE 100MG |
26,22 |
131,10 |
| 5.00 |
FENERGAN 25MG |
15,14 |
75,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2021 |
CINETOL 2MG HALDOL 5MG C 20 COMP NEOZINE 100MG FENERGAN 25MG |
276,42 |
|
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| 08/07/2021 |
LIQ NT 053 |
|
276,42 |
|
| 13/07/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15536/2021
ADAIANE FERNANDA DA COSTA DOS SANTOS - 102218 |
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276,42 |
| TOTAL |
276,42 |
276,42 |
276,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
