| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ADAIANE FERNANDA DA COSTA DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 15536 | Data de lançamento: | 08/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CINETOL 2MG | 30,60 | 30,60 |
| 3.00 | HALDOL 5MG C 20 COMP | 13,01 | 39,02 |
| 5.00 | NEOZINE 100MG | 26,22 | 131,10 |
| 5.00 | FENERGAN 25MG | 15,14 | 75,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2021 | CINETOL 2MG HALDOL 5MG C 20 COMP NEOZINE 100MG FENERGAN 25MG | 276,42 | ||
| 08/07/2021 | LIQ NT 053 | 276,42 | ||
| 13/07/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15536/2021 ADAIANE FERNANDA DA COSTA DOS SANTOS - 102218 | 276,42 | ||
| TOTAL | 276,42 | 276,42 | 276,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
