Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: AIRTON J GUTKOSKI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15544 |
Data de lançamento: |
08/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CLIPS P/ CABO AÇO 1/8 |
1,00 |
2,00 |
| 1.00 |
DISCO CORTE 12 POL |
15,00 |
15,00 |
| 6.00 |
DOBRADIÇA CILINDRICA 5/8 |
3,00 |
18,00 |
| 3.00 |
CABO DE AÇO 1/16 6X7 1,6MM |
1,00 |
3,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2021 |
CLIPS P/ CABO AÇO 1/8 DISCO CORTE 12 POL DOBRADIÇA CILINDRICA 5/8 CABO DE AÇO 1/16 6X7 1,6MM |
38,00 |
|
|
| 08/07/2021 |
LIQ NT 12754 |
|
38,00 |
|
| 16/07/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15544/2021
AIRTON J GUTKOSKI ME - 1509 |
|
|
38,00 |
| TOTAL |
38,00 |
38,00 |
38,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
