Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: STR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15545 |
Data de lançamento: |
08/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE CONSERTO DE 7 REATOR DE LAMPADA DE INDUÇAO 250W |
2.450,00 |
2.450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2021 |
SERVIÇO DE CONSERTO DE 7 REATOR DE LAMPADA DE INDUÇAO 250W |
2.450,00 |
|
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| 08/07/2021 |
LIQ NT 396 |
|
2.450,00 |
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| 15/07/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15545/2021
STR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - 83403 |
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2.346,36 |
| 15/07/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 15545/2021 |
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103,64 |
| TOTAL |
2.450,00 |
2.450,00 |
2.450,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
15/07/2021 |
103,64 |
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Lançada |
| TOTAL |
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103,64 |
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