| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FREEDY MUDAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 15549 | Data de lançamento: | 08/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | TERRA ADUBADA | 15,00 | 90,00 |
| 4.00 | FLORES | 15,00 | 60,00 |
| 2.00 | 3 MARIAS | 20,00 | 40,00 |
| 1.00 | CASCA | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2021 | TERRA ADUBADA FLORES 3 MARIAS CASCA | 220,00 | ||
| 08/07/2021 | LIQ NT 035.450.086 | 220,00 | ||
| 15/07/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15549/2021 FREEDY MUDAS LTDA - ME - 2894 | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
