Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CRISTIAN TURCHETTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15602 |
Data de lançamento: |
08/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MELHORIAS NO TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á CARAZINHO NO DIA 08.07.2021 CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
0,00 |
78,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2021 |
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á CARAZINHO NO DIA 08.07.2021 CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
78,00 |
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| 08/07/2021 |
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á CARAZINHO NO DIA 08.07.2021 CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
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78,00 |
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| 12/07/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15602/2021
CRISTIAN TURCHETTO - 102827 |
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78,00 |
| TOTAL |
78,00 |
78,00 |
78,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
