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Exercício: 2021
Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELLI	Exportar os Dados

Número do empenho:	15630	Data de lançamento:	09/07/2021
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	AÇÕES DO COVID NO SUAS - ACOLHIMENTO
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso:	Acolhimento-Recurso extraord.SUAS/FNAS-COVID 19

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	27 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
800.00	SAPONÁCEO LÍQUIDO: 300ML, LAVANDA. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS ANIÔNICOS E NÃO IÔNICOS, ESPESSANTES E ALCALINIZANTES, ABRASIVO, PRESERVANTE, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO SU	2,50	2.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/07/2021	SAPONÁCEO LÍQUIDO: 300ML, LAVANDA. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS ANIÔNICOS E NÃO IÔNICOS, ESPESSANTES E ALCALINIZANTES, ABRASIVO, PRESERVANTE, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO SU	2.000,00
28/07/2021	CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;		2.000,00
06/08/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15630/2021 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELLI - 105645			2.000,00
TOTAL		2.000,00	2.000,00	2.000,00
SALDO A PAGAR				0,00