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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 09:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	15633	Data de lançamento:	09/07/2021
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso:	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
350.00	CREME DENTAL INFANTIL GEL VERMELHO MORANGO, SEM FLÚOR, 50G	3,17	1.109,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/07/2021	CREME DENTAL INFANTIL GEL VERMELHO MORANGO, SEM FLÚOR, 50G	1.109,50
06/12/2021	CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;		821,03
14/12/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15633/2021 - REF. DEZEMBRO/2021 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME - 95997			821,03
06/12/2022	SOLICITAÇÃO DE ESTORNO DO EMPENHO Nº 15633/2021 CONFORME OFICIO Nº 1329/2022, EM ANEXO.	-288,47
TOTAL		821,03	821,03	821,03
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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