| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 15633 | Data de lançamento: | 09/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 27 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 350.00 | CREME DENTAL INFANTIL GEL VERMELHO MORANGO, SEM FLÚOR, 50G | 3,17 | 1.109,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2021 | CREME DENTAL INFANTIL GEL VERMELHO MORANGO, SEM FLÚOR, 50G | 1.109,50 | ||
| 06/12/2021 | CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; | 821,03 | ||
| 14/12/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15633/2021 - REF. DEZEMBRO/2021 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME - 95997 | 821,03 | ||
| 06/12/2022 | SOLICITAÇÃO DE ESTORNO DO EMPENHO Nº 15633/2021 CONFORME OFICIO Nº 1329/2022, EM ANEXO. | -288,47 | ||
| TOTAL | 821,03 | 821,03 | 821,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
