Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELLI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15634 |
Data de lançamento: |
09/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
27 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 350.00 |
ESCOVA DENTAL INFANTIL, DESENHO ANATÓMICO, CABEÇA OVALADA PEQUENA, CERDA MACIA COLORIDA E CONCENTRADA COM CORES DE CABOS DIVERSOS. |
1,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/07/2021 |
ESCOVA DENTAL INFANTIL, DESENHO ANATÓMICO, CABEÇA OVALADA PEQUENA, CERDA MACIA COLORIDA E CONCENTRADA COM CORES DE CABOS DIVERSOS. |
350,00 |
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| 28/07/2021 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; |
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350,00 |
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| 06/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15634/2021
KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELLI - 105645 |
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350,00 |
| TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
