| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LPK LTDA |
| Número do empenho: | 15635 | Data de lançamento: | 09/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 27 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | PROTETOR SOLAR FATOR FPS 50 PROTEÇÃO UVA + UVB 200ML | 19,03 | 1.903,00 |
| 100.00 | REPELENTE EM CREME, EMBALAGEM DE 200 G | 9,47 | 947,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2021 | PROTETOR SOLAR FATOR FPS 50 PROTEÇÃO UVA + UVB 200ML REPELENTE EM CREME, EMBALAGEM DE 200 G | 2.850,00 | ||
| 06/08/2021 | CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; | 2.850,00 | ||
| 10/08/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15635/2021 LPK LTDA - 106043 | 2.850,00 | ||
| TOTAL | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
