Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LPK LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15635 |
Data de lançamento: |
09/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
| Fonte de Recurso: |
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
27 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
PROTETOR SOLAR FATOR FPS 50 PROTEÇÃO UVA + UVB 200ML |
19,03 |
1.903,00 |
| 100.00 |
REPELENTE EM CREME, EMBALAGEM DE 200 G |
9,47 |
947,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/07/2021 |
PROTETOR SOLAR FATOR FPS 50 PROTEÇÃO UVA + UVB 200ML REPELENTE EM CREME, EMBALAGEM DE 200 G |
2.850,00 |
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| 06/08/2021 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; |
|
2.850,00 |
|
| 10/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15635/2021
LPK LTDA - 106043 |
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2.850,00 |
| TOTAL |
2.850,00 |
2.850,00 |
2.850,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
