| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PASCHOAL COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 15636 | Data de lançamento: | 09/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 27 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | ESPONJA DE LAVAR LOUÇA DUPLA FACE COMPRIMENTO (MM) 110, LARGURA 75, ESPESSURA (MM) 45 – PACOTE C/4 UND | 2,25 | 112,50 |
| 100.00 | PEDRA SANITÁRIA COM REDE, LAVANDA 25G | 1,00 | 100,00 |
| 5.00 | RODO PLÁSTICO COM PRENDE PANO DE 40 CM, COM CABO | 6,40 | 32,00 |
| 50.00 | INSETICIDA AEROSOL MULTIUSO, 420 ML | 6,69 | 334,50 |
| 100.00 | PANO DE PRATO PRONTO, SEMANINHA ALVEJADO 40 X 80 | 3,00 | 300,00 |
| 20.00 | SABÃO EM BARRA GLICERINADO, COM 05 PEDRAS DE 200G CADA | 8,50 | 170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2021 | ESPONJA DE LAVAR LOUÇA DUPLA FACE COMPRIMENTO (MM) 110, LARGURA 75, ESPESSURA (MM) 45 – PACOTE C/4 UND PEDRA SANITÁRIA COM REDE, LAVANDA 25G RODO PLÁSTICO COM PRENDE PANO DE 40 CM, COM CABO INSETICIDA AEROSOL MULTIUSO, 420 ML PANO DE PRATO PRONTO, SEMANINHA ALVEJADO 40 X 80 SABÃO EM BARRA GLICERINADO, COM 05 PEDRAS DE 200G CADA | 1.049,00 | ||
| 19/11/2021 | CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; | 300,00 | ||
| 19/11/2021 | CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; | 749,00 | ||
| 25/11/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15636/2021 PASCHOAL COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - 103525 | 1.049,00 | ||
| TOTAL | 1.049,00 | 1.049,00 | 1.049,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
