| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LIRA DA LUZ CIA LTDA |
| Número do empenho: | 15641 | Data de lançamento: | 09/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - SCFV | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 27 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | BALDE DE PLÁSTICO: COM ALÇA, CAPACIDADE PARA 12 LITROS. CORES DIVERSAS. | 8,07 | 80,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2021 | BALDE DE PLÁSTICO: COM ALÇA, CAPACIDADE PARA 12 LITROS. CORES DIVERSAS. | 80,70 | ||
| 28/07/2021 | CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; | 80,70 | ||
| 06/08/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15641/2021 LIRA DA LUZ CIA LTDA - 106041 | 80,70 | ||
| TOTAL | 80,70 | 80,70 | 80,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
