Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15643 |
Data de lançamento: |
09/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
SUAS - SCFV |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
27 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 600.00 |
PAPEL HIGIÊNICO C/04 ROLOS DE 60 METROS, FOLHA DUPLA, COR BRANCA, NEUTRO, CELULOSE 100% VIRGEM GRAFADO. |
3,52 |
2.112,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/07/2021 |
PAPEL HIGIÊNICO C/04 ROLOS DE 60 METROS, FOLHA DUPLA, COR BRANCA, NEUTRO, CELULOSE 100% VIRGEM GRAFADO. |
2.112,00 |
|
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| 10/11/2021 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; |
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658,24 |
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| 19/11/2021 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; |
|
1.453,76 |
|
| 24/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15643/2021
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME - 95997 |
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2.112,00 |
| TOTAL |
2.112,00 |
2.112,00 |
2.112,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
