Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: NEW LIFE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE PRODUTOS, EQUI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15649 |
Data de lançamento: |
09/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES DO COVID NO SUAS - ACOLHIMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
Acolhimento-Recurso extraord.SUAS/FNAS-COVID 19 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
44 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 400.00 |
Avental descartável manga longa, gramatura 40, fabricado em tecido TNT.Na cor branca.Tamanho Unico |
4,70 |
1.880,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/07/2021 |
Avental descartável manga longa, gramatura 40, fabricado em tecido TNT.Na cor branca.Tamanho Unico |
1.880,00 |
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| 28/07/2021 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; |
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1.880,00 |
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| 06/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15649/2021
NEW LIFE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS EIRELI - 104681 |
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1.880,00 |
| TOTAL |
1.880,00 |
1.880,00 |
1.880,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
