Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15665 |
Data de lançamento: |
09/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES DO COVID NO SUAS - EPIs |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
EPIs - Recurso extraord. SUAS/FNAS - COVID 19 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
27 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
ÁLCOOL ETÍLICO: 70% INPM 1.000 ML, EMBALAGEM 1 LITRO. CAIXA COM 6 UNIDADES |
32,50 |
1.625,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/07/2021 |
ÁLCOOL ETÍLICO: 70% INPM 1.000 ML, EMBALAGEM 1 LITRO. CAIXA COM 6 UNIDADES |
1.625,00 |
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| 08/09/2021 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; |
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1.625,00 |
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| 17/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15665/2021
HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 104240 |
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1.625,00 |
| TOTAL |
1.625,00 |
1.625,00 |
1.625,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
