| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MOURA - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 15668 | Data de lançamento: | 09/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES DO COVID NO SUAS - ACOLHIMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | Acolhimento-Recurso extraord.SUAS/FNAS-COVID 19 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 27 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | LUVA DE NITRILO, ANTI-ALÉRGICA SEM PÓ, PARA PROCEDIMENTOS, SEM LÁTEX E SEM PROTEÍNA, COR: AZUL, COMPOSIÇÃO: BORRACHA SINTÉTICA (NITRÍLICA), CAIXA COM 100 UNIDADES- TAMANHO:P | 81,53 | 3.261,20 |
| 40.00 | LUVA DE NITRILO, ANTI-ALÉRGICA SEM PÓ, PARA PROCEDIMENTOS, SEM LÁTEX E SEM PROTEÍNA, COR: AZUL, COMPOSIÇÃO: BORRACHA SINTÉTICA (NITRÍLICA), CAIXA COM 100 UNIDADES- TAMANHO:M | 81,67 | 3.266,80 |
| 50.00 | TOUCA DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM TNT BRANCO, PACOTE C/100 UNIDADES | 14,67 | 733,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2021 | LUVA DE NITRILO, ANTI-ALÉRGICA SEM PÓ, PARA PROCEDIMENTOS, SEM LÁTEX E SEM PROTEÍNA, COR: AZUL, COMPOSIÇÃO: BORRACHA SINTÉTICA (NITRÍLICA), CAIXA COM 100 UNIDADES- TAMANHO:P LUVA DE NITRILO, ANTI-ALÉRGICA SEM PÓ, PARA PROCEDIMENTOS, SEM LÁTEX E SEM PROTEÍNA, COR: AZUL, COMPOSIÇÃO: BORRACHA SINTÉTICA (NITRÍLICA), CAIXA COM 100 UNIDADES- TAMANHO:M TOUCA DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM TNT BRANCO, PACOTE C/100 UNIDADES | 7.261,50 | ||
| 13/08/2021 | CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; | 7.261,50 | ||
| 19/08/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15668/2021 MOURA - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 105824 | 7.261,50 | ||
| TOTAL | 7.261,50 | 7.261,50 | 7.261,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
