Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ULBRIK LIVRARIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15676 |
Data de lançamento: |
09/07/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE PLASTIFICAÇÃO E ENCADERNAÇAO |
20,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/07/2021 |
SERVIÇO DE PLASTIFICAÇÃO E ENCADERNAÇAO |
20,00 |
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09/07/2021 |
LIQ NT 129 |
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20,00 |
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15/07/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15676/2021
ULBRIK LIVRARIA LTDA - 101219 |
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19,60 |
15/07/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 15676/2021 |
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0,40 |
TOTAL |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - LIVRE |
15/07/2021 |
0,40 |
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Lançada |
TOTAL |
|
0,40 |
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