| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ULBRIK LIVRARIA LTDA |
| Número do empenho: | 15677 | Data de lançamento: | 09/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | CADERNO 96FLS | 8,90 | 71,20 |
| 3.00 | FITA LARGA | 5,90 | 17,70 |
| 1.00 | CANETA RETRO | 70,80 | 70,80 |
| 1.00 | PORTA CANETA | 24,90 | 24,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2021 | CADERNO 96FLS FITA LARGA CANETA RETRO PORTA CANETA | 184,60 | ||
| 09/07/2021 | LIQ NT 175 | 184,60 | ||
| 15/07/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15677/2021 ULBRIK LIVRARIA LTDA - 101219 | 184,60 | ||
| TOTAL | 184,60 | 184,60 | 184,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
