| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ROSANE MARIA LOOSE |
| Número do empenho: | 15680 | Data de lançamento: | 09/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 12,13 JUNHO/2021 PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FAMURS E,DPM | 0,00 | 960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2021 | 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 12,13 JUNHO/2021 PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FAMURS E,DPM | 960,00 | ||
| 09/07/2021 | 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 12,13 JUNHO/2021 PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FAMURS E,DPM | 960,00 | ||
| 12/07/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15680/2021 ROSANE MARIA LOOSE - 893 | 960,00 | ||
| TOTAL | 960,00 | 960,00 | 960,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
