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Última atualização realizada em 08/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 15709 Data de lançamento: 09/07/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE IMPRESSÃO 1000 FICHAS VACINAS PFIZER 155,00 155,00
1.00 1000 FICHAS VACINA JANSSEN 155,00 155,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/07/2021 SERVIÇO DE IMPRESSÃO 1000 FICHAS VACINAS PFIZER 1000 FICHAS VACINA JANSSEN 310,00
09/07/2021 TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE 310,00
15/07/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15709/2021 V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME - 195 299,15
15/07/2021 Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 15709/2021 10,85
TOTAL 310,00 310,00 310,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - LIVRE 15/07/2021 10,85 Lançada
TOTAL   10,85