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Última atualização realizada em 08/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: MARCELO LUCA COPATTI

Dados do Empenho

Número do empenho:	15711	Data de lançamento:	09/07/2021
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGENS A PASSO FUNDO,TRÊS PASSOS,SANTO ANGÊLO,E TENENTE PORTELA, NOS DIAS 5, 06,07,08 DE JULHO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE COMPROVANTES EM ANEXO.	0,00	155,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/07/2021	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGENS A PASSO FUNDO,TRÊS PASSOS,SANTO ANGÊLO,E TENENTE PORTELA, NOS DIAS 5, 06,07,08 DE JULHO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE COMPROVANTES EM ANEXO.	155,00
09/07/2021	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGENS A PASSO FUNDO,TRÊS PASSOS,SANTO ANGÊLO,E TENENTE PORTELA, NOS DIAS 5, 06,07,08 DE JULHO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE COMPROVANTES EM ANEXO.		155,00
12/07/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15711/2021 MARCELO LUCA COPATTI - 3369			155,00
TOTAL		155,00	155,00	155,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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