| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
| Número do empenho: | 15718 | Data de lançamento: | 09/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.80 | FERRO REDONDO 3/8 | 13,42 | 1.352,24 |
| 22.32 | TUBO 2.1/2X1.20 | 18,00 | 401,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2021 | FERRO REDONDO 3/8 TUBO 2.1/2X1.20 | 1.753,95 | ||
| 09/07/2021 | ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO | 1.753,95 | ||
| 16/07/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15718/2021 BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA - 42763 | 1.753,95 | ||
| TOTAL | 1.753,95 | 1.753,95 | 1.753,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
