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Última atualização realizada em 27/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1572 Data de lançamento: 28/01/2021
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA FOLHA DE PGTO JANEIRO DE 2021 0,00 616,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/01/2021 FOLHA FOLHA DE PGTO JANEIRO DE 2021 616,58
28/01/2021 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 01/2021 616,58
29/01/2021 Pagamento de Empenho 1572/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 01 616,58
TOTAL 616,58 616,58 616,58
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.