Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: TAPEÇARIA CARDOMMER LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15722 |
Data de lançamento: |
12/07/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Natureza da despesa: |
UNIFORMES |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
PERSIANA 50MM LISA |
548,50 |
1.097,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/07/2021 |
PERSIANA 50MM LISA |
1.097,00 |
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12/07/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
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1.097,00 |
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16/07/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15722/2021
TAPEÇARIA CARDOMMER LTDA ME - 1428 |
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1.097,00 |
TOTAL |
1.097,00 |
1.097,00 |
1.097,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.