Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15749 |
Data de lançamento: |
12/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BUJAO CARTER |
30,73 |
30,73 |
| 4.00 |
OLEO MOTOR 5W30 SINTETICO |
42,30 |
169,20 |
| 1.00 |
ELEMENTO FILTRA |
37,56 |
37,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/07/2021 |
BUJAO CARTER OLEO MOTOR 5W30 SINTETICO ELEMENTO FILTRA |
237,49 |
|
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| 12/07/2021 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; |
|
237,49 |
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| 16/07/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15749/2021
MARINA VEICULOS LTDA - 498 |
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237,49 |
| TOTAL |
237,49 |
237,49 |
237,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
