| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 15749 | Data de lançamento: | 12/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BUJAO CARTER | 30,73 | 30,73 |
| 4.00 | OLEO MOTOR 5W30 SINTETICO | 42,30 | 169,20 |
| 1.00 | ELEMENTO FILTRA | 37,56 | 37,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2021 | BUJAO CARTER OLEO MOTOR 5W30 SINTETICO ELEMENTO FILTRA | 237,49 | ||
| 12/07/2021 | CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; | 237,49 | ||
| 16/07/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15749/2021 MARINA VEICULOS LTDA - 498 | 237,49 | ||
| TOTAL | 237,49 | 237,49 | 237,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
