| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
| Número do empenho: | 15755 | Data de lançamento: | 12/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE:3744-4640 REF. AO MÊS 07/2021,CFE FATURA EM ANEXO. | 0,00 | 215,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2021 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE:3744-4640 REF. AO MÊS 07/2021,CFE FATURA EM ANEXO. | 215,58 | ||
| 12/07/2021 | SIMONE T.DUARTI DA SILVA-SECRETARIA DA FAZENDA; | 215,58 | ||
| 13/07/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15755/2021 BRASIL TELECOM S/A - 3820 | 215,58 | ||
| TOTAL | 215,58 | 215,58 | 215,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
