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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: RONALDO ZATTI

Dados do Empenho

Número do empenho:	15765	Data de lançamento:	12/07/2021
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Conserto de pneu
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	Conserto para pneu 17.5x25.	120,00	3.600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/07/2021	Conserto para pneu 17.5x25.	3.600,00
20/07/2021	PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS		240,00
23/07/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15765/2021 - REF. JULHO/2021 RONALDO ZATTI - 99687			222,64
23/07/2021	Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 15765/2021			17,36
29/09/2021	PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS		120,00
04/10/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15765/2021 - REF. SETEMBRO/2021 RONALDO ZATTI - 99687			92,34
04/10/2021	Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 15765/2021			27,66
15/12/2021	GILDO ROQUE BUSSATTO - SEC. DA AGRICULTURA		2.160,00
17/12/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15765/2021 - REF. DEZEMBRO/2021 RONALDO ZATTI - 99687			2.160,00
28/12/2021	PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS		360,00
28/12/2021	PAULO TIGGEMANN SEC. DE OBRAS		600,00
29/12/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REF. PARTE NFSE:2021437/2021439 PAGTO. REF. EMPENHO 15765/2021 - REF. DEZEMBRO/2021 RONALDO ZATTI - 99687			938,30
29/12/2021	Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 15765/2021			21,70
29/12/2021	TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 114/2021	-120,00
TOTAL		3.480,00	3.480,00	3.480,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	23/07/2021	17,36	1859/2021	Lançada
ISS - LIVRE	04/10/2021	27,66	2695/2021	Lançada
ISS - LIVRE	29/12/2021	21,70	4036/2021	Lançada
TOTAL		66,72

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