Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: GILBERTO LUIS PEGORARO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15777 |
Data de lançamento: |
12/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
MULTIMASSA TAPA TUDO |
42,00 |
168,00 |
| 6.00 |
MANTA ASFALTICA |
18,00 |
108,00 |
| 3.00 |
SELADOR ACRILICO BALDE |
98,00 |
294,00 |
| 8.00 |
TEXTURA ACRILICA |
96,00 |
768,00 |
| 1.00 |
AGUARRAS ANJO 5 L |
95,00 |
95,00 |
| 6.00 |
SIKA PU |
32,00 |
192,00 |
| 5.00 |
TINTA ACRILICA |
259,00 |
1.295,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/07/2021 |
MULTIMASSA TAPA TUDO MANTA ASFALTICA SELADOR ACRILICO BALDE TEXTURA ACRILICA AGUARRAS ANJO 5 L SIKA PU TINTA ACRILICA |
2.920,00 |
|
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| 12/07/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
|
2.920,00 |
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| 19/07/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15777/2021
GILBERTO LUIS PEGORARO - 87910 |
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|
2.920,00 |
| TOTAL |
2.920,00 |
2.920,00 |
2.920,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
