| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
| Número do empenho: | 15790 | Data de lançamento: | 13/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | QUADRO VERDE 120X200 | 201,90 | 403,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2021 | QUADRO VERDE 120X200 | 403,80 | ||
| 13/07/2021 | ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO | 403,80 | ||
| 16/07/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15790/2021 LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 | 403,80 | ||
| TOTAL | 403,80 | 403,80 | 403,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
