Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15794 |
Data de lançamento: |
13/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
UNIAO VIQUA MANGUEIRA 1/2 |
7,97 |
7,97 |
| 12.00 |
MANGUEIRA TRANCADA SILICONADA |
6,35 |
76,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/07/2021 |
UNIAO VIQUA MANGUEIRA 1/2 MANGUEIRA TRANCADA SILICONADA |
84,17 |
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| 13/07/2021 |
MARIZETE L. FROZZI - SEC. DA ADM |
|
84,17 |
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| 20/07/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15794/2021
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 |
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84,17 |
| TOTAL |
84,17 |
84,17 |
84,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
