Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15840 |
Data de lançamento: |
13/07/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ASSENTO SANITARIO |
112,90 |
112,90 |
1.00 |
ASSSENTO SANITARIO BRANCO |
45,90 |
45,90 |
2.00 |
LAMPADA TUBO LED 20W |
24,00 |
48,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/07/2021 |
ASSENTO SANITARIO ASSSENTO SANITARIO BRANCO LAMPADA TUBO LED 20W |
206,80 |
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13/07/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
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206,80 |
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16/07/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15840/2021
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 |
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206,80 |
TOTAL |
206,80 |
206,80 |
206,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.