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Última atualização realizada em 09/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 15841 Data de lançamento: 13/07/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CANALETA 20X10X2 9,70 19,40
1.00 FIO PARALELO 2X1,5MM BRANCO 4,02 4,02
1.00 TOMADA RETNGULAR 5,36 5,36
2.00 LUMINARIA LED 36W 75,90 151,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/07/2021 CANALETA 20X10X2 FIO PARALELO 2X1,5MM BRANCO BUCHA ANEL PARAFUSO 4,0X30 TOMADA RETNGULAR LUMINARIA LED 36W 180,98
13/07/2021 MARIZETE L.FROZZI - SEC. DA ADM 180,98
20/07/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15841/2021 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 180,98
TOTAL 180,98 180,98 180,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.